Vous avez du mal à comprendre le système fiscal d'un autre pays ? La représentation fiscale aux Pays-Bas offre une solution simple ! En utilisant l'autoliquidation de la TVA à l'importation via la déclaration de TVA, vous pouvez, en tant qu'entreprise étrangère, éviter de payer directement la TVA à l'importation, ce qui peut améliorer considérablement le flux de trésorerie de votre entreprise.
Pas de numéro de TVA néerlandais, mais des avantages fiscaux
Les entrepreneurs qui n'ont pas de numéro de TVA néerlandais peuvent encore bénéficier d'avantages fiscaux grâce à la représentation fiscale.
Les entrepreneurs néerlandais qui importent régulièrement des marchandises en provenance de pays tiers peuvent demander une licence au titre de l'article 23. Cette licence leur permettra d'éviter la TVA sur les importations.
Les entrepreneurs d'autres États membres de l'UE et de pays tiers peuvent également bénéficier de ce régime.
Neele-Vat peut représenter votre entreprise et se charger entièrement des obligations en matière de TVA. Nous sommes enregistrés auprès de l'Inland Revenue en tant que représentants fiscaux et pouvons agir en tant que :
Lors de l'utilisation de la représentation fiscale, des exigences spécifiques doivent être respectées. En savoir plus sur les Incoterms®, les factures de vente et le transport de marchandises.
Vendez facilement des marchandises à n'importe quel client européen disposant d'une représentation fiscale, ce qui vous permet de vendre sans TVA. Il s'agit d'une solution parfaite pour votre entreprise.
Les envois tels que les envois d'échantillons, les envois promotionnels ou les marchandises livrées gratuitement à un représentant peuvent être expédiés en franchise de TVA aux Pays-Bas pendant une période limitée.
Les ventes à distance permettent aux entreprises d'importer des marchandises, de les dédouaner aux Pays-Bas et de les vendre directement à des clients privés dans le cadre de règles fiscales spécifiques.
Assurez-vous que vous pouvez récupérer la TVA sur les ventes à distance. Il s'agit de l'importation de marchandises, de leur dédouanement aux Pays-Bas et de leur vente à des particuliers.
Une gestion plus aisée des procédures douanières
Représentation fiscale générale (AFV)
En tant que représentant fiscal général, nous nous occupons de toutes les obligations liées à la TVA aux Pays-Bas pour le compte de votre entreprise. Cela comprend les livraisons pour lesquelles la TVA est due aux Pays-Bas. Nous demandons votre propre numéro de TVA et votre licence, y compris l'application de l'article 23. Par conséquent, vous ne payez pas de TVA à l'importation, ce qui présente des avantages significatifs pour vos liquidités.
Représentation fiscale avec licence limitée (BFV)
En tant que représentant fiscal limité, nous représentons les entreprises étrangères exclusivement auprès de :
Importation de marchandises
Livraisons à des adresses professionnelles
Dans ce cas, vous ne devez pas demander votre propre licence ou votre propre numéro de TVA. Nous utilisons un sous-numéro de licence pour représenter votre entreprise. Cela est possible dans tous les États membres de l'UE. Dans les pays de transit tels que les Pays-Bas, cette formule offre des avantages considérables, par exemple pour le transit vers l'Allemagne via Rotterdam au lieu de Hambourg. Cela permet d'éviter le paiement de la TVA à l'importation et offre un avantage important en termes de liquidités.
Représentation fiscale aux Pays-Bas
Vous êtes intéressé par une représentation fiscale par l'intermédiaire de Neele-Vat ? Nous vous conseillons volontiers sur la manière de tirer pleinement parti de l'importation de vos marchandises dans l'UE. Grâce à nos connaissances et à nos autorisations, nous veillons à ce que vos questions relatives à la TVA soient traitées sans problème.
Questions fréquemment posées sur la représentation fiscale
Qu'est-ce que la représentation fiscale ?
La représentation fiscale est un arrangement qui permet aux entreprises étrangères de s'acquitter de leurs obligations en matière de TVA aux Pays-Bas par l'intermédiaire d'un représentant local, tel que Neele-Vat.
Quelle est la différence entre une représentation fiscale générale et une représentation fiscale limitée ?
La représentation fiscale générale (AFV) implique l'obtention par l'entreprise de son propre numéro de TVA et de la licence prévue à l'article 23, tandis que la représentation fiscale limitée (BFV) utilise le numéro de TVA et la licence du représentant.
Qui a besoin d'une représentation fiscale ?
Les entreprises étrangères qui importent des marchandises aux Pays-Bas ou qui vendent dans l'UE sans avoir d'adresse commerciale physique aux Pays-Bas ont souvent besoin d'un représentant fiscal pour se conformer à la législation sur la TVA.
Qu'est-ce qu'un permis au titre de l'article 23 ?
Avec une licence de l'article 23, la TVA sur les importations peut être transférée dans la déclaration de TVA, évitant ainsi le paiement direct de la TVA à l'importation.
Quels sont les avantages de la représentation fiscale ?
Il offre des avantages tels que l'autoliquidation de la TVA sur les importations, l'allégement administratif et la conformité avec la législation complexe sur la TVA, améliorant ainsi la trésorerie de votre entreprise.
Un représentant fiscal peut-il aider au remboursement de la TVA ?
Oui, un représentant fiscal peut fournir des remboursements de TVA en organisant toute l'administration et la communication nécessaires avec les autorités fiscales néerlandaises.
Comment fonctionne la représentation fiscale dans le commerce électronique ?
Les ventes à distance permettent aux entreprises d'importer des biens et de s'acquitter de leurs obligations en matière de TVA par l'intermédiaire d'un représentant fiscal, ce qui facilite les ventes aux particuliers.
Existe-t-il des exigences particulières en matière de représentation fiscale ?
Oui, vous devez respecter certaines exigences telles que l'utilisation des incoterms, des factures de vente correctes et une documentation appropriée pour le transfert des marchandises.
Combien de temps faut-il pour mettre en place une représentation fiscale ?
La demande de représentation fiscale générale (avec son propre numéro de TVA et sa propre licence) prend en moyenne 6 à 8 semaines.
Comment Neele-Vat peut-elle vous aider en tant que représentant fiscal ?
Neele-Vat peut agir en tant que représentant fiscal général ou limité, s'occuper de l'administration de la TVA, demander des licences en vertu de l'article 23 et vous aider à obtenir des remboursements de TVA et à remplir d'autres obligations fiscales.
Questions fréquemment posées sur les douanes
Comment fonctionne le dédouanement lors de l'exportation en dehors de l'UE ?
Lorsque vous exportez vers des pays hors de l'UE, vous devez organiser le dédouanement afin que les marchandises puissent officiellement quitter l'UE. Pour ce faire, vous devez d'abord rassembler les documents d'exportation appropriés (facture commerciale, liste de colisage et documents de transport) et soumettre une déclaration d'exportation électronique aux autorités douanières. Les douanes vérifient les documents (et parfois inspectent physiquement l'envoi), émettent une confirmation de sortie après approbation, puis l'envoi peut être transporté à l'étranger. Une bonne préparation et une documentation correcte permettent d'éviter les retards, les amendes et les coûts supplémentaires. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Que signifie un numéro EORI et quand en avez-vous besoin ?
Le numéro EORI est un numéro d'identification unique dont les entreprises ont besoin pour échanger des marchandises en douane à l'entrée ou à la sortie de l'UE. Vous en avez besoin dès que vous devez effectuer des formalités douanières d'exportation, d'importation ou de transit ; sans numéro EORI, les douanes ne peuvent pas traiter votre envoi. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Comment Neele-Vat aide-t-elle ses clients à gérer des procédures douanières complexes ?
Neele-Vat aide ses clients à gérer les procédures douanières complexes en leur fournissant un soutien spécialisé et en s'occupant de toutes les formalités nécessaires. Ils s'occupent des déclarations en douane, de l'enregistrement EORI, des permis et de la documentation, communiquent avec les douanes au nom du client et veillent à ce que les expéditions passent la douane sans problème, en toute conformité et sans retards inutiles, tant à l'importation qu'à l'exportation. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Quels sont les avantages de l'entreposage douanier ?
Les entrepôts douaniers offrent l'avantage de pouvoir stocker des marchandises sous contrôle douanier sans avoir à payer directement les droits et taxes à l'importation. Cela vous permet d'économiser de la trésorerie, de gérer vos stocks de manière flexible et de ne manipuler les marchandises (importation, réexportation ou traitement) que lorsque c'est opportun d'un point de vue logistique ou fiscal. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Comment fonctionne le traitement de la TVA à l'importation et à l'exportation ?
Lorsque vous importez, vous payez la TVA sur les biens importés, mais vous pouvez souvent la récupérer dans votre déclaration de TVA. Lorsque vous exportez vers des pays hors de l'UE, la TVA est généralement de 0 %, à condition que vous puissiez prouver que vous avez les bons documents. Une bonne gestion de la TVA permet d'éviter les coûts inutiles et de respecter les règles douanières et fiscales. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Quel rôle joue Neele-Vat en tant qu'agent en douane ?
En tant que courtier en douane, Neele-Vat s'occupe de toutes les formalités douanières pour vos envois et veille à ce que les marchandises passent la frontière sans problème et sans retard. Il établit les déclarations, s'occupe des EORI et des permis, communique avec les douanes et veille à ce que les documents soient soumis correctement et à temps, tant pour les importations que pour les exportations. Ainsi, votre processus logistique se déroule sans heurts et dans le respect des règles. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Quels sont les documents nécessaires pour importer dans l'UE ?
Pour les importations dans l'UE, vous avez généralement besoin des documents suivants : une facture commerciale (avec la valeur, les incoterms et les lots), une liste de colisage (avec le contenu et le poids), une déclaration en douane (soumise par voie électronique), votre numéro EORI et tout certificat ou permis spécifique (par exemple, les certificats phytosanitaires ou CE). Ces documents sont nécessaires pour dédouaner l'envoi et traiter correctement la TVA et les droits d'importation. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Comment fonctionne le dédouanement des marchandises ?
Le dédouanement des marchandises consiste à notifier et à contrôler officiellement les envois afin qu'ils puissent être importés ou exportés. Pour ce faire, il faut d'abord présenter les documents nécessaires (facture commerciale, liste de colisage et déclaration en douane), après quoi la douane les vérifie et, si nécessaire, inspecte physiquement les marchandises. Une fois que tout est en ordre, les douanes accordent le dédouanement permettant aux marchandises de transiter, d'être livrées ou de continuer à être exportées. Des déclarations correctes et opportunes permettent d'éviter les retards et les coûts supplémentaires. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Quels sont les documents requis pour la douane du fret aérien ?
Pour le fret aérien, les documents suivants sont généralement exigés par les douanes : la lettre de transport aérien (document de transport), une facture commerciale avec la valeur et les codes SH et une liste de colisage avec le contenu et le poids ; ces documents constituent la base de la déclaration en douane électronique. En fonction du type de marchandises, vous pouvez également avoir besoin de certificats supplémentaires, tels que des certificats d'origine, des certificats sanitaires ou des permis pour des produits spéciaux (par exemple, des substances dangereuses ou des produits végétaux/alimentaires). Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Que signifie le statut d'opérateur économique agréé (OEA) ?
AEO signifie Authorised Economic Operator (opérateur économique agréé). Il s'agit d'un sceau d'approbation internationalement reconnu indiquant qu'une entreprise est fiable dans ses procédures douanières et de sécurité. Cela signifie que l'entreprise a satisfait à des exigences strictes en matière de conformité, de sécurité et d'administration et qu'elle peut donc passer la douane plus rapidement et avec moins de contrôles sur les importations et les exportations. Votre envoi bénéficie ainsi d'un traitement plus rapide, de moins de contrôles physiques et d'une meilleure réputation dans le commerce international. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Comment fonctionne le dédouanement des marchandises dangereuses ?
Dans le cas des marchandises dangereuses, le dédouanement implique des contrôles et des documents supplémentaires en plus de la déclaration standard. Vous devez classer correctement l'envoi et fournir les données correctes (telles que le numéro ONU et les informations de sécurité), soumettre la déclaration en douane électronique et souvent fournir des licences ou des déclarations supplémentaires. Les douanes évaluent tout cela et peuvent procéder à des inspections supplémentaires. Ce n'est que lorsque tout est correct et déclaré sûr que l'envoi est libéré pour le transport ou la livraison. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Quelles sont les réglementations douanières applicables aux produits alimentaires et pharmaceutiques ?
Les produits alimentaires et pharmaceutiques sont soumis à des règles douanières plus strictes que les documents standard tels que les factures et les listes de colisage. Cela signifie que les envois doivent être conformes aux normes de sécurité des aliments et des produits, aux classifications HS correctes et nécessitent souvent des certificats spécifiques, par exemple des déclarations vétérinaires ou phytosanitaires pour les aliments, et des certificats GDP ou de santé pour les produits pharmaceutiques. Les autorités douanières surveillent de près ces exigences et la documentation appropriée afin de garantir la sécurité alimentaire, l'intégrité des produits et le respect de la législation. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Quelle est la différence entre les droits d'importation et les droits d'accise ?
Les droits d'importation sont des taxes que vous payez sur la valeur des biens importés lorsqu'ils entrent dans un pays, tandis que les droits d'accise sont des prélèvements supplémentaires sur des produits spécifiques tels que l'alcool, le tabac et le carburant. Les droits à l'importation sont principalement liés à la protection commerciale et à l'accès au marché, tandis que les droits d'accise sont conçus pour fixer le prix de la consommation de certains produits. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Comment l'expertise douanière permet-elle aux entreprises exportatrices d'économiser du temps et de l'argent ?
L'expertise douanière permet aux entreprises exportatrices d'économiser du temps et de l'argent en évitant les erreurs, les retards et les inspections inutiles. Avec des déclarations correctes, des classifications adéquates et un dépôt en temps voulu, les procédures d'exportation et d'importation se déroulent plus facilement, avec moins de risques d'amendes, d'inspections supplémentaires ou de blocages à la douane, ce qui raccourcit les délais d'exécution et réduit les charges administratives. Vous voulez en savoir plus ? Lisez l'article ici.
Options douanières
Nous offrons un soutien complet pour les diverses formalités douanières liées à l'exportation, à l'importation, au stockage et au transit. Nous vous assistons également lors des inspections vétérinaires et vous conseillons sur des questions douanières et fiscales spécifiques. Demandez votre devis dès maintenant et découvrez nos services par vous-même.
Chez Neele-Vat, nous prenons au sérieux votre droit à la vie privée. C'est pourquoi nous vous donnons le contrôle sur la manière dont nous traitons vos données.
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